Asistență prelucrare facturi electronice

La adăugarea unui document primar (COMANDA, NIRMAB, FACT_UTIL etc.), dacă în câmpul Nume Firmă dăm dublu clic, se deschide fereastra cu lista facturilor electronice. De aici putem selecta factura pe care dorim să o înregistrăm în gestiune.

După selectarea facturii, în fereastra următoare, în partea stângă, se pot vizualiza detaliile facturii electronice. Aceste informații ne ajută la completarea documentului în gestiune.

Adăugare produs

• Selectăm rândul dorit din partea stângă.
• Putem copia denumirea produsului pe documentul din gestiune (COMANDA, NIR sau FACT_UTIL), facilitând adăugarea unui produs nou.
• După înregistrarea produsului și procesarea integrală a facturii, programul va asocia codul din gestiune cu cel de pe factura electronică.
• La următoarele facturi cu același produs, acesta se va putea adăuga rapid cu dublu clic.
• Prețul și cantitatea se pot transfera pe documentul din gestiune prin dublu clic. Prețul poate include mai multe zecimale.
• Dacă factura are mai multe rânduri și dorim introducerea acestora într-un singur rând în gestiune, se face dublu clic pe căsuța Articol.

Pregătire facturi electronice de trimis

Din Modulul Gest → Facturi electronice → Pregătire facturi electronice de trimis, putem transmite datele facturilor către modulul SilverERP, de unde acestea vor putea fi trimise către ANAF.